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潁上縣人民醫院2018年部門決算
瀏覽次數:4329    信息來源: 潁上縣人民醫院 財務部  發布時間:2019-11-13 10:11
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潁上縣人民醫院2018年部門決算情況

 

部分 潁上縣人民醫院概況

  1. 部門主要職能

    1.作為全縣醫療業務技術服務中心,承擔縣內常見病、多發病的診治任務,開展二級專科服務,承擔急危重癥搶救和復雜疑難病癥診治任務;

    2.承擔120急救和各類突發事故的現場搶救及院內急救;

    3.接受下級醫療衛生機構的轉診,指導鄉(鎮)衛生院做好醫療、康復、預防保健等業務技術工作;

    4.貫徹執行傳染病預防診治和管理工作,開展健康教育,進行防病指導;

    5.承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的進修和培訓,承擔醫學院校臨床教學、實習任務;

    6.承擔縣衛生局下達的其它任務。

    二、部門決算單位構成

    從決算單位構成看,潁上縣人民醫院2018年度部門決算主要是本級決算。

    部分 潁上縣人民醫院2018年度部門決算報表

    收入支出決算總表

     

公開01表

部門:(潁上縣人民醫院)

   

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

     

一、財政撥款收入

1006

一、一般公共服務支出

 

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業收入

43705.95

三、國防支出

 

四、經營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

2611.73

六、科學技術支出

 
   

七、文化體育與傳媒支出

 
   

八、社會保障和就業支出

660

   

九、醫療衛生與計劃生育支出

45157.22

   

十、節能環保支出

 
   

十一、城鄉社區支出

 
   

十二、農林水支出

 
   

十三、交通運輸支出

 
   

十四、資源勘探信息等支出

 
   

十五、商業服務業等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地區支出

 
   

十八、國土海洋氣象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、糧油物資儲備支出

 
   

二十一、其他支出

 
   

二十二、債務還本支出

 
   

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

47323.68

本年支出合計

45817.22

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

1506.46

年初結轉和結余

 

  其中:提取職工福利基金

602.58

   

         轉入事業基金

903.88

   

結轉和結余

 
   

   其中:項目支出結轉和結余

 

總計

47323.68

總計

47323.68


收入決算表

         

 公開02表

部門:(潁上縣人民醫院)

       

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

1

2

3

4

5

6

7

208

社會保障和就業支出

47323.68

1006

 

43705.95

   

2611.73

20805

行政事業單位離退休

660

660

         

2080502

事業單位離退休

660

660

         

210

醫療衛生與計劃生育支出

660

660

 

43705.95

   

2611.73

21002

公立醫院

4663.68

346

 

43705.95

   

2611.73

2100201

  綜合醫院

4663.68

346

 

43705.95

   

2611.73

 

支出決算表

               

公開03表

 

部門:(潁上縣人民醫院)

       

金額單位:萬元

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

45817.22

45817.22

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

660.00

660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

660.00

660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事業單位離退休

660.00

660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

45817.22

45817.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立醫院

45817.22

45817.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

財政撥款收入支出決算總表

     

公開04表

部門:(潁上縣人民醫院

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

1006

一、一般公共服務支出

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 
   

三、國防支出

 
   

四、公共安全支出

 
   

五、教育支出

 
   

六、科學技術支出

 
   

七、文化體育與傳媒支出

 
   

八、社會保障和就業支出

660

   

九、醫療衛生與計劃生育支出

346

   

十、節能環保支出

 
   

十一、城鄉社區支出

 
   

十二、農林水支出

 
   

十三、交通運輸支出

 
   

十四、資源勘探信息等支出

 
   

十五、商業服務業等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地區支出

 
   

十八、國土海洋氣象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、糧油物資儲備支出

 
   

二十一、其他支出

 
   

二十二、債務還本支出

 
   

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

1006

本年支出合計

1006

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

一般公共預算財政撥款

     

政府性基金預算財政撥款

     

合計

1006

合計

1006

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                           

公開05表

部門:(潁上縣人民醫院

   

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

0

0

0

1006

1006

0

1006

1006

0

0

0

0

0

208

社會保障和就業支出

0

0

0

660

660.

0

660

660

0

0

0

0

0

20805

行政事業單位離退休

0

0

0

660

660

0

660

660

0

0

0

0

0

2080502

事業單位離退休

0

0

0

660

660.

0

660

660

0

0

0

0

0

210

醫療衛生與計劃生育支出

0

0

0

346

346

0

346

346

0

0

0

0

0

21002

公立醫院

0

0

0

346

346

0

346

346

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

             

公開06表

部門:(潁上縣人民醫院

     

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

346

302

商品和服務支出

 

310

其他資本性支出

 

30101

  基本工資

 

30201

  辦公費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

 

30202

  印刷費

 

31002

  辦公設備購置

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 

30104

其他社會保障繳費

 

30204

  手續費

 

31005

  基礎設施建設

 

30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

 

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

 

30206

  電費

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30207

  郵電費

 

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

 

31009

  土地補償

 

30199

其他工資福利支出

 

30209

  物業管理費

 

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

660

30211

  差旅費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

 

30213

  維修(護)費

 

31013

  公務用車購置

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

 

31020

  產權參股

 

30305

  生活補助

 

30216

  培訓費

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

 

304

對企事業單位的補貼

 

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

 

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

 

30499

其他對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

 

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

 

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

30707

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

 其他交通費用

 

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

  稅金及附加費用

       
     

30299

  其他商品和服務支出

       

人員經費合計

1006

公用經費合計

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

               

公開07表

部門:(潁上縣人民醫院

     

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目支出

合計

           
               
               
               
               
               
               

 

潁上縣衛生和計劃生育委員會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

 

第三部分 潁上縣人民醫院2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計47323.68萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計45817.22萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,收入總計減少998.02萬元,增長-2.06%,主要是財政項目撥款收入減少,去年同期財政撥付我院2565萬元用于化解一類債。支出總計各增加2224.28萬元,增長5.1%主要原因人員經費增長所致。

二、收入決算情況說明

本年收入合計47323.68萬元,其中:財政撥款收入1006萬元,占2.13%;事業收入43705.95萬元,占92.35%;其他收入2611.73萬元,占5.52%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計45817.22萬元,其中:基本支出45157.22萬元,占98.56%;社會保障和就業支出660萬元,占1.44%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1006萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1006萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少2865萬元,增長-74.01%,主要由于去年財政撥付一類債2,565萬元,用于醫院還潁上農行和合肥開行長期借款。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入1006萬元,占本年收入的2.13%,一般公共預算財政撥款收入減少2865萬元,增長-74.01%。

二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出1006萬元,占本年支出的1.44%。與2017年相比,財政撥款支出減少2865萬元,增長-74.01%。主要原因是去年財政撥付用債券置換以上債務平臺的潁上農行和合肥開賬的一類債。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出年初預算為1006萬元,支出決算為1006萬元,完成年初預算的100%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為1006萬元,支出決算為1006萬元,完成年初預算的100%,

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出1006萬元,其中人員經費660萬元,主要是退休人員工資,藥品零差率補助346萬元,

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,潁上縣人民醫院機關運行經費支出0萬元,比2017年增加(減少)0萬元,

(二)政府采購支出情況。

2018年度,潁上縣人民醫院政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,潁上縣人民醫院共有車輛3輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0X輛,其他用車3輛(只列報車輛不為0的車型);單價50萬元以上的通用設備61臺(套),單價100萬以上專用設備33臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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